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根據(jù)中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》以及國家和省有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定，為了進一步規(guī)范委局機關(guān)財務(wù)管理工作，嚴肅財經(jīng)紀律，結(jié)合我委局實際制定本制度。

一、委局機關(guān)工作人員必須嚴格遵守財務(wù)管理制度和財經(jīng)紀律。

二、財務(wù)管理人員要嚴格執(zhí)行《會計法》、《審計法》等有關(guān)法律法規(guī)，堅持原則、遵守制度。

三、嚴格財務(wù)審批權(quán)限。經(jīng)費報銷由經(jīng)辦人簽字、經(jīng)財務(wù)人員合規(guī)性審核后交辦公室主任復(fù)核、分管常委審批，方可報銷。金額5000元以下的由分管常委審批，5000元以上的支出須經(jīng)常委會研究決定。

四、嚴格財務(wù)手續(xù)。所有經(jīng)費支出須憑正式發(fā)票（稅務(wù)局統(tǒng)一印制的）報銷，非正式發(fā)票或行政事業(yè)單位收據(jù)不予報銷。發(fā)票內(nèi)容要合理合法真實。千元以上的各項支出，必須通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

五、實行出差審批制度。委局機關(guān)工作人員因工作需要出差的，須在出差前填寫《出差審批單》。各室工作人員出差由室主任和分管常委審批;各室主任出差由分管常委和主管副書記審批。批準人和出差人員對發(fā)生差旅費的真實性負責。

六、差旅費按區(qū)財政局《轉(zhuǎn)發(fā)四平市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)吉林省省直機關(guān)差旅費管理辦法的通知》(四東財[2015]14號)標準執(zhí)行。

伙食補助費省內(nèi)出差每人每天100元包干使用，省外出差按財政部發(fā)布的相關(guān)地區(qū)出差伙食補助費標準執(zhí)行。出差人員應(yīng)當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)當向接待單位交納伙食費。

市內(nèi)交通費每人每天80元包干使用。出差人員應(yīng)按規(guī)定等級乘坐交通工具：飛機經(jīng)濟艙，火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）為硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座），輪船（不包括旅游船）三等艙。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。出差人員由接待單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位交納相關(guān)費用。

七、公務(wù)出差住宿費標準按區(qū)財政局轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于調(diào)整吉林省省直機關(guān)差旅費住宿費標準等有關(guān)問題的通知》（四東財函[2016]19號）執(zhí)行。住宿應(yīng)當在標準限額內(nèi)選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿，住單間或標準間，限額標準省內(nèi)350元/人天，省外執(zhí)行財政部發(fā)布的住宿費限額標準，超支部分由個人自理。報銷時提供以下憑證：公務(wù)出差審批單;會議、培訓通知;考察調(diào)研通知;對方邀請函等；機票、車票、住宿費發(fā)票等。

八、公務(wù)接待按《四平市委辦公室關(guān)于印發(fā)四平市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（四辦發(fā)[2015]10號）規(guī)定執(zhí)行。公務(wù)接待應(yīng)有派出單位公函，無公函的的公務(wù)活動和來訪人員不予接待。

九、實行公務(wù)接待審批制度。由辦公室填寫接待審批單，內(nèi)容包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等，涉及公務(wù)活動的室主任、主管常委、辦公室主任需簽字，經(jīng)主管辦公室副書記審批后方可安排接待。接待費報銷憑證包括稅務(wù)發(fā)票單據(jù)、消費原始清單派出單位公函和接待審批單。

十、公務(wù)接待和公務(wù)用餐在區(qū)廉政教育中心安排。

十一、公務(wù)用車維修定點，車輛需要維修時，司機需提前填寫車輛維修審批單，寫清需要維修的部位、預(yù)計金額，經(jīng)辦公室主任審核、主管副書記審批后，方可到指定地點維修。車輛臨時在路上出現(xiàn)故障，需向辦公室主任報告，由辦公室主任請示主管副書記后，方可到指定地點維修，回來后補填車輛維修審批單。

十二、車輛維修費一次一結(jié)。

十三、車輛用油統(tǒng)一辦理油卡，由辦公室明確專門管理人員。油卡管理人員每月將加油情況匯總后報辦公室主任，辦公室主任請示主管副書記后，按需要存油費。出差途中加油需向辦公室主任或主管副書記報告，回來后憑據(jù)報銷。

十四、辦公用品實行集中購買，盡量減少零散購買。每年第一季度或每個季度初各室提出辦公備品購買計劃，由室主任、主管常委簽字后交辦公室主任匯總，報主管副書記審批后由辦公室統(tǒng)一購買保管。遇特殊工作或緊急情況需要臨時購買相關(guān)備品或設(shè)備，由相關(guān)室主任聯(lián)系辦公室主任，由辦公室主任請示主管副書記后，按需求統(tǒng)一購買結(jié)算。各室領(lǐng)取備品時要有登記。

十五、屬政府采購目錄的商品須事先報有采購計劃，各室根據(jù)工作需要及現(xiàn)有設(shè)備使用狀況，需更新或添置辦公設(shè)備的，原則上于年初或每個季度初提出設(shè)備購置申請，辦公室主任審核匯總，報主管副書記后，由書記辦公會集體研究決定，按規(guī)定申報政府采購計劃。

本制度自2019年10月11日起實施。