【部門決算】中國(guó)共產(chǎn)黨四平市鐵西區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度部門決算
- 微信
- 新浪微博
- QQ空間
一、單位情況
（一）基本情況
1.主要職能。
區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)與監(jiān)察局合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)，兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制。區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能，對(duì)區(qū)委全面負(fù)責(zé)；區(qū)監(jiān)察局仍屬于區(qū)政府序列，接受區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)對(duì)外保留名稱。根據(jù)黨章和《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察條例》的有關(guān)規(guī)定，區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)、區(qū)監(jiān)察局主要職責(zé)是：
(1)監(jiān)察檢查區(qū)委、人大、政府和區(qū)直各部門及其領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況；監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其工作人員、區(qū)政府及其各部門任命的其他人員貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策和決定、命令的情況。
(2)協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。對(duì)黨員和國(guó)家工作人員進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)、政風(fēng)政紀(jì)的教育，宣傳紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針，政策，調(diào)查研究全區(qū)黨風(fēng)黨紀(jì)、政風(fēng)政紀(jì)方面帶有普遍性或傾向性的問(wèn)題，向區(qū)委、區(qū)政府提出建議。
(3)檢查區(qū)委管理干部的違紀(jì)案件和全區(qū)重大典型違紀(jì)案件，調(diào)查處理區(qū)政府各部門及其工作人員、區(qū)政府及其各部門任命的其他人員違反國(guó)家法律、法規(guī)和違反政紀(jì)的行為。受理對(duì)黨員和監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告；受理對(duì)黨員和監(jiān)察對(duì)象不服紀(jì)律處分的申訴。
(4)協(xié)助區(qū)直各部門黨組（黨委）管理紀(jì)檢監(jiān)察干部；指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
(5)按市紀(jì)委、市監(jiān)察局的要求，及時(shí)報(bào)告全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作情況，指導(dǎo)全區(qū)黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作。
(6)完成區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)和交辦的其它工作。
2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
本單位為行政單位，本年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)3個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，與上年一致。
3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
本年度年末實(shí)有人數(shù)64人，其中在職人員64人，比上年度增加3人，原因是本年度增加3人（左靈 王嬌 張玉山）。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。
一是踐行“兩個(gè)維護(hù)”，聚焦重大決策部署開展監(jiān)督檢查。堅(jiān)決扛起“兩個(gè)維護(hù)”政治責(zé)任，自覺(jué)做到上級(jí)決策推進(jìn)到哪里、監(jiān)督檢查就跟進(jìn)到哪里。年初以來(lái)，圍繞三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和掃黑除惡共開展監(jiān)督檢查300余次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題197個(gè)，并督促整改。為確保脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝，組織開展了“送政策、送服務(wù)、再監(jiān)督，助力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)”活動(dòng)，遍訪了全區(qū)81戶貧困戶，共發(fā)現(xiàn)5個(gè)方面32個(gè)問(wèn)題，及時(shí)反饋給相關(guān)部門并上報(bào)區(qū)委，現(xiàn)已督促全部整改到位。為防止問(wèn)題反彈，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委成立了“回頭看”督導(dǎo)組對(duì)5個(gè)方面21個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了回頭看，有效推動(dòng)整改取得實(shí)效。面對(duì)突如其來(lái)的重大疫情，區(qū)紀(jì)委全員參戰(zhàn)，堅(jiān)決扛起疫情防控督導(dǎo)檢查的政治責(zé)任，在疫情防控督導(dǎo)檢查中共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題600余個(gè)，下發(fā)整改督辦函6份，紀(jì)檢監(jiān)察建議1份；通報(bào)曝光典型問(wèn)題，下發(fā)通報(bào)4期；問(wèn)責(zé)18人，其中，批評(píng)教育8人、誡勉談話4人、停職6人；立案5件，處分黨員干部、公職人員5人，其中，黨內(nèi)警告4人、政務(wù)警告1人，有效督促黨員干部自覺(jué)擔(dān)負(fù)起疫情防控職責(zé)。制定統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查方案，助推全區(qū)疫情防控工作穩(wěn)妥有效開展。深入開展大棚房、違建別墅清查整治，開展人居環(huán)境整治監(jiān)督檢查，開展老舊小區(qū)改造監(jiān)督檢查，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題161個(gè)，下發(fā)監(jiān)察建議1份，下發(fā)整改督辦函5份，對(duì)省環(huán)保督查反饋問(wèn)題線索開展提醒談話21人次，為區(qū)委各項(xiàng)重大決策部署落實(shí)落地提供紀(jì)律保障。
二是強(qiáng)化日常監(jiān)督，不斷鞏固作風(fēng)建設(shè)成效。強(qiáng)化日常監(jiān)督，堅(jiān)持在元旦、春節(jié)等重要節(jié)點(diǎn)下發(fā)重申廉潔紀(jì)律的通知要求，開展“四風(fēng)”監(jiān)督檢查，加強(qiáng)公車使用管理等監(jiān)督檢查。截至目前，共查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題6件，黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分6人；查處形式主義問(wèn)題4件，黨內(nèi)警告處分4人，通報(bào)曝光1批。通過(guò)嚴(yán)厲執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，促使黨員干部強(qiáng)化了紀(jì)律意識(shí)、繃緊了思想防線。強(qiáng)化派駐監(jiān)督，推動(dòng)派駐派出機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮派的權(quán)威和駐的優(yōu)勢(shì)，切實(shí)把監(jiān)督挺在前面，對(duì)被監(jiān)督單位開展及時(shí)全面深入有效的監(jiān)督，積極督促被監(jiān)督單位落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，通過(guò)日常思想政治學(xué)習(xí)、重要節(jié)點(diǎn)廉政提醒、警示教育和談心談話等方式，及時(shí)掌握黨員干部苗頭性、傾向性問(wèn)題，發(fā)揮“探照燈”作用，當(dāng)好政治生態(tài)“護(hù)林員”，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。截至目前，共回復(fù)黨風(fēng)廉政意見函508人次，開展約談提醒77人次。
三是堅(jiān)持精準(zhǔn)問(wèn)責(zé),科學(xué)運(yùn)用“四種形態(tài)”。堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是,精準(zhǔn)運(yùn)用“四種形態(tài)”，同時(shí)做到“三個(gè)區(qū)分開來(lái)”，既嚴(yán)厲懲戒不知收斂的違紀(jì)違法者，又要保護(hù)干事創(chuàng)業(yè)的積極性。針對(duì)違紀(jì)違規(guī)的苗頭性、傾向性問(wèn)題堅(jiān)持抓早抓小，防微杜漸，充分運(yùn)用第一種形態(tài)，提升運(yùn)用第一種形態(tài)的比例。截至目前，共運(yùn)用“四種形態(tài)”處理黨員干部、公職人員272人次，其中，第一種形態(tài)處理205人，占比75.4%，同比增幅279.6%；第二種形態(tài)處理54人，占比19.9%，同比增幅17.4%；第三種形態(tài)處理5人，占比1.8%，同比增幅66.7%；第四種形態(tài)處理8人，占比2.9%，同比增幅60%。實(shí)現(xiàn)了嚴(yán)管與厚愛(ài)結(jié)合、激勵(lì)與約束并重，充分調(diào)動(dòng)全區(qū)黨員干部擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)的勁頭。
四是保持高壓態(tài)勢(shì)，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利。堅(jiān)持重遏制、強(qiáng)高壓、長(zhǎng)震懾，減存量、遏增量，將反腐敗斗爭(zhēng)引向深入。截至目前，立案71件，結(jié)案69件，處分黨員干部、公職人員59人，其中處分區(qū)管干部9人；收繳違紀(jì)違法款302萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1200%，達(dá)到歷年之最；成功查辦市紀(jì)委監(jiān)委指定管轄案件3件，移送司法機(jī)關(guān)5人，形成了有力震懾。制定《鐵西區(qū)委反腐敗協(xié)調(diào)小組工作職責(zé)及工作制度》，在信息共享、線索移送、情況通報(bào)、提請(qǐng)協(xié)助采取調(diào)查措施等方面形成合力，有力推動(dòng)反腐敗工作向縱深發(fā)展。同時(shí)深化以案促改工作，做好審查調(diào)查后半篇文章。年初以來(lái)，下發(fā)紀(jì)律檢查建議和監(jiān)察建議4份，在鄉(xiāng)、街、區(qū)直機(jī)關(guān)開展同級(jí)同類警示教育活動(dòng)21次，督促整改落實(shí)、堵塞制度漏洞，做到了查處一案、警示一批、教育一片、整改一方，實(shí)現(xiàn)了政治效果、紀(jì)法效果、社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。
五是堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)，推動(dòng)巡察工作有效開展。巡察工作堅(jiān)持以“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、形成震懾、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展”為工作方針，扛起政治巡察旗幟，全面推進(jìn)巡察監(jiān)督向基層延伸。按照《中共四平市鐵西區(qū)委巡察工作規(guī)劃（2017-2021年）（2018年修訂版）》要求，先后制定《2020年度區(qū)委巡察工作計(jì)劃》和《2020年度區(qū)委巡察工作方案》，并下發(fā)“關(guān)于規(guī)范和加強(qiáng)巡察整改工作的意見”，結(jié)合巡視巡察新要求，制定《巡察工作手冊(cè)》，確保巡察工作有章可循、有據(jù)可依。區(qū)委巡察組入住全區(qū)12家區(qū)直部門黨組織開展第五輪常規(guī)巡察，同時(shí)對(duì)8個(gè)社區(qū)黨組織開展“回頭看”。
六是完善基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格規(guī)范管理。新建立檔案室，規(guī)范檔案管理。針對(duì)人事、案件檔案管理薄弱、廉潔檔案空白等情況，建立標(biāo)準(zhǔn)化檔案室。全面梳理、健全和完善內(nèi)部管理制度、監(jiān)督檢查和審查調(diào)查工作相關(guān)規(guī)定的流程，并形成制度匯編，同時(shí)制定案件卷宗規(guī)范樣本，使各部室、各環(huán)節(jié)工作有章可循、有樣可鑒。完善內(nèi)部管理層級(jí)，建立層層包保聯(lián)系制度。副書記聯(lián)系分管常委、委員，分管常委、委員聯(lián)系各部室，各部室聯(lián)系派駐派出紀(jì)檢組和鄉(xiāng)街紀(jì)（工）委，使上下聯(lián)動(dòng)、有效銜接，提高了工作效率和質(zhì)量。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因(可用柱形圖或折線圖)。
本年度收入年初預(yù)算1012.29萬(wàn)元，比上年度增加231.34萬(wàn)元，29.62%，原因是新增勞務(wù)派遣人員預(yù)算工資。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算1012.29萬(wàn)元，比上年度增加231.34萬(wàn)元，29.62%，原因是新增勞務(wù)派遣人員預(yù)算工資。本年度支出年初預(yù)算1012.29萬(wàn)元，比上年度增加231.34萬(wàn)元，29.62%，原因是新增勞務(wù)派遣人員預(yù)算工資。按功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出848.85萬(wàn)元，比上年度增加181.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.20%，原因是人員變化，相應(yīng)的費(fèi)用也增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.42萬(wàn)元，比上年減少11.80萬(wàn)元，降低16.34%，原因是預(yù)算數(shù)較上年減少；衛(wèi)生健康支出39.74萬(wàn)元，比上年增加25.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.97%，原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)增加；住房保障支出63.28萬(wàn)元，比上年度增加35.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.36%，原因是人員變化，相應(yīng)的費(fèi)用增加。按支出性質(zhì)劃分：人員經(jīng)費(fèi)683.30萬(wàn)元，比去年增加231.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.26%，原因是工資上漲，人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)250.84萬(wàn)元，比上年度減少71.31萬(wàn)元，降低22.14%，原因是公用經(jīng)費(fèi)（辦公設(shè)備購(gòu)置）較上年減少；項(xiàng)目支出78.15萬(wàn)元，比上年度增加71.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)1008.51%，原因是項(xiàng)目預(yù)算較上年增加。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
本年度收入決算數(shù)1,012.90萬(wàn)元，比上年度增加231.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.70%，原因是2020年本單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,012.90萬(wàn)元，比上年度增加231.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.70%，原因是2020年本單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加；其他收入本年度0.61萬(wàn)元，比上年度增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,681.05%，原因是上年度賬戶資金少，利息少，本年度資金多，利息多。支出決算數(shù)1,021.95萬(wàn)元，比上年度增加191.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.09%，原因是根據(jù)實(shí)際情況2020年本單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加，本年支出增加。按功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出888.53萬(wàn)元，比上年度增加120.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.71%，原因是根據(jù)實(shí)際情況2020年本單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.41萬(wàn)元，比上年度增加45.84萬(wàn)元，降低64.88%，原因是退休人員移交社保；衛(wèi)生健康支出29.74萬(wàn)元，比上年度增加29.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.93%，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出48.27萬(wàn)元，比上年度增加15.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.80%，原因是人員增加，住房公積金較上年增加。按支出性質(zhì)劃分：人員經(jīng)費(fèi)717.96萬(wàn)元，比上年度增加221.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.75%，原因是根據(jù)實(shí)際情況，2020年本單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)240.84萬(wàn)元，比上年度增加8.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.61%，原因是本年度勞務(wù)派遣工資增加；項(xiàng)目支出63.15萬(wàn)元，比上年度減少38.64萬(wàn)元，降低37.96%，原因是本年度項(xiàng)目辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置較上年有所減少。
1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比（可列表）。
本年度預(yù)算收入1012.29萬(wàn)元，決算收入1,866.98萬(wàn)元，比決算減少854.69萬(wàn)元，降低45.78%，原因是預(yù)算做的少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算1012.29萬(wàn)元，決算收入1012.90萬(wàn)元，比決算減少0.61萬(wàn)元，降低0.01%，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。本年支出預(yù)算1012.29萬(wàn)元，支出決算1,877.55萬(wàn)元，比決算減少865.26萬(wàn)元，降低46.08%，原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。按功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出預(yù)算848.85萬(wàn)元，決算數(shù)888.53萬(wàn)元，比決算數(shù)減少39.68萬(wàn)元，降低4.47%，原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算60.42萬(wàn)元，決算數(shù)55.41萬(wàn)元，比決算增加5.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04%，原因是人員增加，預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出預(yù)算39.74萬(wàn)元，決算29.74萬(wàn)元，比決算數(shù)增加10.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.62%，原因是決算小于預(yù)算數(shù)；住房保障支出預(yù)算63.28萬(wàn)元，決算數(shù)48.27萬(wàn)元，比決算增加15.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.10%，原因決算小于預(yù)算數(shù)。按經(jīng)支出性質(zhì)劃分：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算683.30萬(wàn)元，決算717.96萬(wàn)元，比決算減少34.66萬(wàn)元，降低4.83%,原因人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算250.84萬(wàn)元，決算數(shù)240.84萬(wàn)元，比決算增加10.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%,原因是預(yù)算新增勞務(wù)派遣工資；項(xiàng)目支出預(yù)算78.15萬(wàn)元，決算數(shù)63.15萬(wàn)元，比決算數(shù)增加15.00萬(wàn)元，增加23.75%，原因是增加預(yù)算（信訪大廳工程款、候談室改造等維修費(fèi)）。
（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。
無(wú)
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。
本年總收入1,012.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,012.29萬(wàn)元，占總收入99.94%，其他收入0.61萬(wàn)元，占總收入0.06%。總支出1,021.95萬(wàn)元，其中：基本支出958.80萬(wàn)元，占總支出93.82%，項(xiàng)目支出63.15萬(wàn)元，占總支出6.18%。
（2）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。
本年度收入決算數(shù)1,012.90萬(wàn)元，比上年度增加231.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.70%，原因是2020年本單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,012.90萬(wàn)元，比上年度增加231.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.70%，原因是2020年本單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加；其他收入本年度0.61萬(wàn)元，比上年度增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,681.05%，原因是上年度賬戶資金少，利息少，本年度資金多，利息多。支出決算數(shù)1,021.95萬(wàn)元，比上年度增加191.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.09%，原因是根據(jù)實(shí)際情況2020年本單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加，本年支出增加。按功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出888.53萬(wàn)元，比上年度增加120.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.71%，原因是根據(jù)實(shí)際情況2020年本單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.41萬(wàn)元，比上年度增加45.84萬(wàn)元，降低64.88%，原因是退休人員移交社保；衛(wèi)生健康支出29.74萬(wàn)元，比上年度增加29.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.93%，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出48.27萬(wàn)元，比上年度增加15.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.80%，原因是人員增加，住房公積金較上年增加。按支出性質(zhì)劃分：人員經(jīng)費(fèi)717.96萬(wàn)元，比上年度增加221.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.75%，原因是根據(jù)實(shí)際情況，2020年本單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)240.84萬(wàn)元，比上年度增加8.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.61%，原因是本年度勞務(wù)派遣工資增加；項(xiàng)目支出63.15萬(wàn)元，比上年度減少38.64萬(wàn)元，降低37.96%，原因是本年度項(xiàng)目辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置較上年有所減少。
3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出本年度6.57萬(wàn)元，比上年度增加1.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.63%，原因是本年度本單位車輛維修，車輛存油卡燃油費(fèi)；本年度預(yù)算為6.80萬(wàn)元，決算為6.57萬(wàn)元。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比,人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)，與上年度一致。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
培訓(xùn)費(fèi)本年度0.62萬(wàn)元，比上年度減少1.79萬(wàn)元，降低74.27%，原因是本年度本單位培訓(xùn)較上年度減少，省巡視巡察業(yè)務(wù)培訓(xùn)、紀(jì)檢宣傳工作培訓(xùn)、信息化工作培訓(xùn)、業(yè)務(wù)能力測(cè)試培訓(xùn)；本年度預(yù)算為4.00萬(wàn)元，決算為0.62萬(wàn)元，人均支出0.01萬(wàn)元。
（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。無(wú)
（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。無(wú)
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
分析財(cái)政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。
本年總收入1,012.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,012.291萬(wàn)元，占總收入100.00%。總支出1,021.95萬(wàn)元，其中：基本支出958.80萬(wàn)元，占總支出93.82%，項(xiàng)目支出63.15萬(wàn)元，占總支出6.18%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
1.分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.27萬(wàn)元，基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬(wàn)元；非財(cái)政撥款結(jié)余0.74萬(wàn)元，均為基本結(jié)余。
2.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。無(wú)
（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析
對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)，對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行的影響等。
本年度貨幣資金315.94萬(wàn)元，比上年度增加309.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5,035.04%，原因是2020年本單位收的違紀(jì)款較上年增加，導(dǎo)致貨幣資金較上年增加；本年度無(wú)車輛，與上年一致；本年度無(wú)負(fù)債，與上年度一致。
（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
無(wú)
2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（如有）。無(wú)
（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施
三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
本單位本年根據(jù)《關(guān)于編報(bào)2020年部門決算工作的通知》（四西財(cái)字【2020】1號(hào)）文件嚴(yán)格按照2020年度部門決算編制要求，以預(yù)算會(huì)計(jì)核算生成的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，做好決算工作，依法依規(guī)糾正審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
（二）本單位決算及績(jī)效信息公開工作開展情況。
本單位本年根據(jù)《關(guān)于編報(bào)2020年部門決算工作的通知》（四西財(cái)字【2020】1號(hào)）文件嚴(yán)格按照2020年度部門決算編制要求，以預(yù)算會(huì)計(jì)核算生成的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，做好決算工作，依法依規(guī)糾正審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
（三）對(duì)單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。
無(wú)
（四）對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。
無(wú)
注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。
附：
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：
支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1
二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：
1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。
財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%
